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中国共产主义青年团六盘水市委员会关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
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   一、部门概况

(一)部门职责:

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团六盘水市委员会是六盘水市各级团组织的领导机关。主要职能是:

1)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5)负责全市青年统战工作。

6)负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7)指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8)负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室、中心9个,包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校和维护青少年权益部、统战和社会联络部、市青少年活动中心、市青年就业创业服务中心、市青年志愿者工作中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为28个,其中行政(参公)编13个、事业编15个。目前,在职职工20人,离退休职工1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入558.16万元(保留两位小数,下同),较上年增加99.82万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出收入和住房公积金支出及青少年活动中心少儿培训收入增加。其中:原一般公共预算收入288.41万元,较上年减少29.11万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入220万元,较上年增加101万元;上年结转收入49.75万元,较上年增加27.93万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出558.16万元,较上年增加99.82万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出和住房公积金支出及青少年活动中心外聘教师工资支出增加。其中:一般公共服务支出514.22万元,较上年增加68.85万元;社会保障和就业支出23.13万元,较上年增加23.13万元,住房保障支出17.20万元,较上年增加4.23万元;其他支出3.61万元,较上年增加3.61万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入558.16万元,较上年增加99.82万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出收入和住房公积金支出及青少年活动中心少儿培训收入增加。分来源类别看:上年结转收入49.75万元、原一般公共预算收入288.41万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入220万元。分支出科目看:一般公共服务支出514.22万元,较上年增加89.98万元;社会保障和就业支出23.13万元,较上年增加23.13万元;住房保障支出17.20万元,较上年增加4.23万元;其他支出3.61万元,较上年增加3.61万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出558.16万元,较上年增加99.82万元,主要是基本支出316.35万元,较上年增加69.46万元、项目支出241.81万元,较上年增加30.36万元。分支出类型看:基本支出316.35万元、项目支出241.81万元。分支出科目看:一般公共服务支出514.22万元,较上年增加89.98万元;社会保障和就业支出23.13万元,较上年增加23.13万元;住房保障支出17.20万元,较上年增加4.23万元;其他支出3.61万元,较上年增加3.61万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入508.41万元,较上年增加71.89万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出收入和住房公积金支出及青少年活动中心少儿培训收入增加。其中:原一般公共预算收入288.41万元,较上年减少29.11万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入220万元,较上年增加101万元;上年结转收入49.75万元,较上年增加27.93万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出558.16万元,较上年增加99.82万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出收入和住房公积金支出及青少年活动中心外聘教师工资支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出514.22万元、政府性基金预算支出3.61万元。分支出科目看:一般公共服务支出514.22万元,较上年增加89.98万元;社会保障和就业支出23.13万元,较上年增加23.13万元;住房保障支出17.20万元,较上年增加4.23万元;其他支出3.61万元,较上年增加3.61万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)508.41万元,较上年增加71.89万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出收入和住房公积金支出及青少年活动中心外聘教师工资支出增加。分支出类型看:基本支出270.21万元、项目支出238.20万元。分支出科目看:一般公共服务支出468.08万元,较上年增加44.53万元;社会保障和就业支出23.13万元,较上年增加23.13万元住房保障支出17.20万元,较上年增加4.23万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)270.21万元,较上年增加32.19万元,主要是目标奖、社会保障和就业支出收入和住房公积金增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出147.87万元、机关商品和服务支出23.44万元、对事业单位经常性补助97.30万元、对个人和家庭的补助1.6万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出147.87万元、商品和服务支出23.44万元、对个人和家庭的补助1.6万元、对社会保障基金补助97.30万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96129),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.44万元,与上年相比无变化。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门无公务接待费预算,较上年减少0.05万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算2.44万元,较上年减少0.05万元,主要是公务接待减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算10.96万元。其中:办公费6.08万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用2.44万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.53万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备1台(套),账面价值70.28万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。无。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产主义青年团六盘水市委员会2018年预算公开表.xls


 

 

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