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贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度部门决算公开
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会概况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团六盘水市委员会是六盘水市各级团组织的领导机关。主要职能是:

1、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。
    3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
  4、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
  5、负责全市青年统战工作。
  6、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
  7、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
  8、负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。
  9、承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设科(处)室、中心9个,包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校和维护青少年权益部、统战和社会联络部、市青少年活动中心、市青年就业创业服务中心、市青年志愿者工作中心。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会部门决算只包括本级决算。

二、贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度收支决算总计716.49万元,与2018年相比,增加71.94万元,增长11.16%。主要原因是: 用于心理咨询中心建设的财政拨款增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计708.47万元,其中:财政拨款收入708.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计704.07万元,其中:基本支出328.03万元,占46.59%;项目支出376.04万元,占53.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度财政拨款收支决算总计716.1万元。与2018年相比,增加168.67万元,增长30.81%。主要原因是:用于心理咨询中心建设的财政拨款增加   。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出700.86万元,占本年支出合计的99.54%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加162.07万元,增长30.08%。主要原因是:心理咨询中心建设支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)656.87万元,占93.72%;社会保障和就业支出(类)24.16 万元,占3.45 %;住房保障支出(类)19.83万元,占2.83%;……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为700.86万元,支出决算为700.86万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:完成预算支出 。其中:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为200.42万元,支出决算为201.6万元,完成当年预算的100.59%。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为307.79万元,支出决算为307.44万元,完成当年预算的99.89%。

3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群团事务(项)当年预算为148.43万元,支出决算为147.83万元,完成当年预算的99.60%。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为24.16万元,支出决算为24.16万元,完成当年预算的100%。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为19.83万元,支出决算为19.83万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出328.03万元,其中:人员经费298.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费29.33万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为6.74万元,支出决算为5.59万元,决算数小于预算数,主要原因是:厉行节约。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.59万元,比上年增加2.98万元,增长113.99%,增加原因是:本年度车辆大修。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出5.29万元,占94.62%,比上年增加3.18万元,增长150.04%,增加原因是车辆大修;公务接待费支出0.3万元,占5.38%,比上年减少0.2万元,降低39.49%,减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

2)公务用车购置及运行维护费5.29万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.29万元。主要用于车辆维修4.33万元,汽油费0.5万元,车辆保险费0.41万元,车辆年检费0.05万元等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.3万元。具体是:接待团省委0.3万元。

国内公务接待支出0.3万元,主要是接待团省委等。贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年国内公务接待3批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入5万元,本年支出3.21万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出 3.21万元,主要是用于 青少年活动中心学员保险费、办公费 。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计18个项目进行了绩效自评,涉及资金636.43万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度项目支出绩效自评表》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会机关运行经费支出29.33万元,比2018年减少219.98万元,降低88.23%,主要原因是机关运行经费减少,项目经费增加  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

五、附件

1、贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度项目资金绩效自评报告。

2、贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度项目支出绩效自评表。

3、表1 收入支出决算总表。

附件1:贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会项目支出绩效自评报告.docx

表1:贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年度部门决算公开表格.xls

附件2:贵州省六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2019年项目支出绩效自评公开表.xlsx


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