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中国共产主义青年团六盘水市委员会关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
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一、部门概况

(一)部门职责:

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团六盘水市委员会是六盘水市各级团组织的领导机关。主要职能是:

1.领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室、中心8个,包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校和维护青少年权益部、统战和社会联络部、市青少年活动中心、市青年就业创业服务中心(市青年志愿者工作中心)。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为28个,其中行政(参公)编13个、事业编15个。目前,在职职工23人,离退休职工1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入1311.18万元,较上年增加130.04万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1112.10万元,较上年增加152.58万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入182.25万元,较上年减少26.95万元;上年结转收入16.83万元,较上年减少4.41万元。

2.支出情况。2021年,本部门总支出1311.18万元,较上年增加130.04万元,主要是一般公共服务支出支出增加。其中:一般公共服务支出1259.81万元,较上年增加130.89万元;社会保障和就业支出24.47万元,较上年减少1.8万元;住房保障支出22.49万元,较上年增加0.95万元;其他支出4.41万元,较去年无变化。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2021年,本部门总收入1311.18万元,较上年增加130.04万元,主要是原一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入16.83万元、原一般公共预算收入1112.10万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入182.25万元。分支出科目看:一般公共服务支出1259.81万元,较上年增加130.89万元;社会保障和就业支出24.47万元,较上年减少1.8万元;住房保障支出22.49万元,较上年增加0.95万元;其他支出4.41万元,较上年无变化。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2021年,本部门总支出1311.18万元,较上年增加130.04万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类型看:基本支出342.24万元、项目支出968.94万元。分支出科目看:一般公共服务支出1259.81万元,较上年增加130.89万元;社会保障和就业支出24.47万元,较上年减少1.8万元;住房保障支出22.49万元,较上年增加0.95万元;其他支出4.41万元,较上年无变化。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门财政拨款收入1294.35万元,较上年增加125.63万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1112.10万元,较上年增加152.58万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入182.25万元,较上年减少26.95万元;上年结转收入10.39万元,较上年减少1.64万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门财政拨款支出1304.74万元,较上年增加123.99万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1253.37万元、政府性基金预算支出4.41万元。分支出科目看:一般公共服务支出1253.37万元,较上年增加124.84万元;社会保障和就业支出24.47万元,较上年减少1.8万元;住房保障支出22.49万元,较上年增加0.95万元;其他支出4.41万元,较上年无变化。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2021年,一般公共预算支出(不含上年结转)1294.35万元,较上年增加125.63万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类型看:基本支出333.15万元、项目支出961.2万元。分支出科目看:一般公共服务支出1247.4万元,较上年增加123.65万元;社会保障和就业支出24.47万元,较上年增加1.04万元;住房保障支出22.49万元,较上年增加0.95万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)333.15万元,较上年增加17.91万元,主要是人员工资、社会保障和就业支出收入和住房公积金增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出168.04万元、机关商品和服务支出23.42万元、对事业单位经常性补助140.31万元、对个人和家庭的补助1.38万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出302.2万元、商品和服务支出29.57万元、对个人和家庭的补助1.38万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96129),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.82万元,与上年持平。

(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门无公务接待费预算,较上年无变化。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2020年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算1.82万元,较上年无变化。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2021年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算9.50万元。其中:办公费7.68万元、公务用车运行维护费1.82万元。

  市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2021年,本部门安排政府采购预算127.25万元。其中:市青少年活动中心外聘教师工资等购买服务项目127.25万元,该项目总投资127.25万元。项目实施计划开办少儿春、秋季培训班各一次,共2期,培训2000余人,购买服务的外聘教师20人。该项目于年内完成。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目11个,项目名称分别是办公楼保安费及水电费、六盘水市少工委五届二次全会、六盘水市志愿服务工作委员会工作经费、六一活动、青少年活动中心外聘教师工资、市青年联合会工作经费、市青少年活动中心各类青少年活动和机关及培训工作运转费、团市八届四次全委(扩大)会议、五四活动、西部计划志愿者生活补助、驻村轮战干部补助和工作经费。

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.53万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年,本部门实有房屋面积13370.46㎡,账面原值3372.0291万元,除单位自用2074㎡外,其他由市政府划拨给市民生公司、市妇联、市文明办、市城管指挥中心使用。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门实有大型设备1台(套),账面价值70.28万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2021年,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:团市委2021年度预算公开表.xls

附件2:中国共产主义青年团六盘水市委员会2021年预算绩效目标表.xls


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