六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会关于2023 

年预算及“三公”经费预算公开的说明 

目录 

一、部门概况 

（一）部门职责 

（二）部门内设机构 

（三）预算构成情况 

（四）部门人员构成 

二、部门预算公开说明 

（一）部门收支总体情况 

（二）部门收入总体情况 

（三）部门支出总体情况 

（四）财政拨款收支总体情况 

（五）一般公共预算支出情况 

（六）一般公共预算基本支出情况 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 

（八）政府性基金预算支出情况 

三、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费安排情况 

（二）政府采购情况 

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况 

（五）专业性较强名词解释 

 一、部门概况 

（一）部门职责： 

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团 组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的 学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团六盘 水市委员会受中共六盘水市委领导，同时受共青团贵州省委领导。主要职能是：

 1.领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发 展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党 的助手作用。

 2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建 设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化 活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿 者工作的开展。

 3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关 的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全 市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

 4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

 5.负责全市青年统战工作。

 6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

 7.指导和帮助市青联、市少工委开展工作。

 8.负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

 9.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。 

（二）部门内设机构： 

本部门内设科室（中心）7 个，包括办公室、组织部、宣传部（网络和新媒体中心）、青年发展部、学校和维护青少年权益部、统战和社会联络部、市青少年活动中心、市青年服务中心。 

（三）预算构成情况： 

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为 27 个，其中行政（参 公）编 13 个（含行政工勤 2 个）、事业编 14 个。目前，在职职工 24 人，离退休职工 1 人。 

二、部门预算公开说明 

（一）部门收支总体情况（详见附件 1 中的表 1）。

 1.收入情况。2023 年，本部门总收入 1488.16 万元（保留两位小数，下同），较上年增加 253.04 万元，主要是一般公共 预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1356.94 万元，较上年增加 195.52 万元；

2.支出情况。2023 年，本部门总支出 1488.16 万元，较上 年增加 253.04 万元，主要是转移性支出增加。其中：一般公共服务支出 733.28 万元，较上年增加 55.65 万元；社会保障和就 业支出 36.75 万元，较上年增加 9.25 万元；住房保障支出 46.12 万元，较上年增加 11.22 万元；转移性支出 672 万元，较上年增加 177 万元；其他支出 0.01 万元，较上年减少 0.08 万元。 

（二）部门收入总体情况（详见附件 1 中的表 2）。 

2023 年，本部门总收入 1488.16 万元，较上年增加 253.04 万元，主要是转移性支出收入增加。分来源类别看：上年结转收 入 131.23 万元、一般公共预算拨款收入 1356.94 万元。分支出科目看：一般公共服务支出 733.28 万元，较上年增加 55.65 万元；社会保障和就业支出 36.75 万元，较上年增加 9.25 万元; 住房保障支出 46.12 万元，较上年增加 11.22 万元；转移性支出 672 万元，较上年增加 177 万元；其他支出 0.01 万元，较上年 减少 0.08 万元。 

（三）部门支出总体情况（详见附件 1 中的表 3）。 

2023 年，本部门总支出 1488.16 万元，较上年增加 253.04 万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出 414.08 万元、项目支出 942.86 万元；上年结转支出中基本支出 17.65 万元、项目支出 113.57 万元。分支出科目看： 一般公共服务支出 733.29 万元，较上年增加 55.66 万元；社会 保障和就业支出 36.75 万元，较上年增加 9.25 万元;住房保障支 出 46.12 万元，较上年增加 11.22 万元；转移性支出 672 万元， 较上年增加 177 万元；其他支出 0.01 万元，较上年减少 0.08 万元。      

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件 1 中的表 4）。   

1.财政拨款收入情况。2023 年，本部门财政拨款收入 1356.94 万元，较上年增加 195.52 万元，主要是一般公共预算 拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1356.94 万元，较 上年增加 195.52 万元；上年结转收入 131.21 万元，较上年增加 63.73 万元。 

2.财政拨款支出情况。2023 年，本部门财政拨款支出 1488.16 万元，较上年增加 219.26 万元，主要是转移性支出增 加。分支出科目看：一般公共服务支出 733.28 万元，较上年增 加 61.87 万元；社会保障和就业支出 36.75 万元，较上年增加 9.25 万元；住房保障支出 46.12 万元，较上年增加 11.22 万元；转移性支出 672 万元，较上年增加 177 万元。其他支出 0.01 万元，较上年减少 0.08 万元。 

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营 预算。 

（五）一般公共预算支出情况（详见附件 1 中的表 5）。 

2023 年，一般公共预算支出（不含上年结转）1356.94 万元，较上年增加 195.52 万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出 414.08 万元、项目支出 942.86 万元。分支出科目看： 一般公共服务支出 617.61 万元，较上年增加 13.48 万元；社会保障和就业支出 35.06 万元，较上年增加 7.67 万元;住房保障支出 32.27 万元，较上年减少 2.63 万元；转移性支出 672 万元， 较上年增加 177 万元。 

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件 1 中的表 6）。 2023 年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）414.08 万元，较上年减少 2.34 万元，主要是机关商品和服务支出减少。 分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出 338.25 万元、 机关商品和服务支出 60.81 万元、对事业单位经常性补助 13.58 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出 351.83 万元、商品和服务支出 60.81 万元、 对个人和家庭的补助 1.44 万元。 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件 1 中的表 7）。 

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023 年，本部 门公务用车保有量 1 辆（车牌号：贵 B96129），无公务购置计 划，公务用车购置预算为 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费预算 1.7 万元，较上年减 0.18 万元，主要是公务用车运行维 护费减少。 

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。 2023 年本部门公务接待费预算 0 万元，较上年无变化。 

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为 0 元，与 2022 年相比无变化。 综上，2023 年本部门“三公”经费预算 1.7 万元，较上年减 少 0.18 万元，主要是公务用车运行维护费减少。 

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件 1 中的表 9）。

 2023 年，本部门无政府性基金预算。 

三、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费安排情况（详见附件 1 中的表 8）。 2023 年，本部门安排机关运行费预算 47.54 万元。其中：办公费 35.49 万元、培训费 1.87 万元、工会经费 3.41 万元、福 利费 3.5 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他商品和服务 支出 1.56 万元。 

（二）政府采购情况。 2023 年，本部门无政府采购预算。 

（三）部门预算绩效情况 2023 年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩 效目标 4 个，项目名称分别是中国共产主义青年团六盘水市第九 次代表大会及业务费、市青少年活动中心外聘教师工资、六盘水 市未成年人心理咨询中心建设项目保证金、大学生志愿服务西部 计划市级财政补助资金。 

（四）国有资产占用情况。

 1.公务用车占用情况。2023 年，本部门实有公务用车 1 辆， 账面价值 19.53 万元，目前使用正常。

 2.办公用房占用情况。2023 年，本部门实有办公用房面积 13370.46 平方米，账面价值 3372.0291 万元，办公用房除单位自用 2074 ㎡外，其他由市政府划拨给市民生公司、市妇联、市城管指挥中心等使用。

 3.大型设备占用情况。2023 年，本部门实有大型设备 1 台（套），账面价值 70.28 万元，目前，由本部门自用。 

 4.其他国有资产占用情况。2023 年，本单位无相关情况。 

（五）专业性较强名词解释。 

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。 

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根 据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国 有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制， 纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。 

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本 经营预算资金。 

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。 

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助 活动取得的收入，不含教育收费收入。 

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生支出，包括人员经费和公用经费。 

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基 本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活 补助等。 - 11 - 

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和 “资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护) 费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为 保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。 

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。 

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2023年部门预算公开信息.pdf

六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2023年预算绩效目标表.pdf