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中国共产主义青年团六盘水市委员会关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团六盘水市委员会是六盘水市各级团组织的领导机关。主要职能是:

1.领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室、中心8个,包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校和维护青少年权益部、统战和社会联络部、市青少年活动中心、市青年就业创业服务中心(市青年志愿者工作中心)

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算

(四)部门人员构成:

本部门编制数为27个,其中行政(参公)编13个、事业编14个。目前,在职职工25人,离退休职工1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入1235.12万元,较上年减少76.06万元,主要是原预算外一般公共预算管理资金收入减少。其中:原一般公共预算收入1161.42万元,较上年增加49.32万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少182.25万元;上年结转收入73.7万元,较上年增加56.87万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出1235.12万元,较上年减少76.06万元,主要是一般公共服务支出减少。其中:一般公共服务支出677.63万元,较上年减少582.18万元;社会保障和就业支出27.5万元,较上年增加3.03万元;住房保障支出34.9万元,较上年增加12.41万元;其他支出0.09万元,较去年减少4.32万元;转移性支出495万元,较上年增加495万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2022年,本部门总收入1235.12万元,较上年减少76.06万元,主要是原一般公共预算收入减少。分来源类别看:上年结转收入73.7万元、原一般公共预算收入1161.42万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出677.63万元,较上年减少582.18万元;社会保障和就业支出27.5万元,较上年增加3.03万元;住房保障支出34.9万元,较上年增加12.41万元;其他支出0.09万元,较去年减少4.32万元;转移性支出495万元,较上年增加495万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2022年,本部门总支出1235.12万元,较上年减少76.06万元,主要是一般公共服务支出减少。分支出类型看:基本支出430.44万元、项目支出804.68万元。分支出科目看:一般公共服务支出677.63万元,较上年减少582.18万元;社会保障和就业支出27.5万元,较上年增加3.03万元;住房保障支出34.9万元,较上年增加12.41万元;其他支出0.09万元,较去年减少4.32万元;转移性支出495万元,较上年增加495万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入1228.9万元,较上年减少75.84万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。其中:原一般公共预算收入1161.42万元,较上年增加49.32万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少182.25万元;上年结转收入67.48万元,较上年增加57.09万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出1228.9万元,较上年减少75.84万元,主要是一般公共服务支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出1228.81万元、政府性基金预算支出0.09万元。分支出科目看:一般公共服务支出671.41万元,较上年减少581.96万元;社会保障和就业支出27.5万元,较上年增加3.03万元;住房保障支出34.9万元,较上年增加12.41万元;其他支出0.09万元,较去年减少4.32万元;转移性支出495万元,较上年增加495万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)1161.42万元,较上年减少132.94万元,主要是一般公共服务支出减少。分支出类型看:基本支出416.42万元、项目支出745万元。分支出科目看:一般公共服务支出604.13万元,较上年减少643.27万元;社会保障和就业支出27.39万元,较上年增加2.92万元;住房保障支出34.9万元,较上年增加12.41万元,转移性支出495万元,较上年增加495万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)416.42万元,较上年增加83.27万元,主要是人员工资、社会保障和就业支出收入和住房公积金增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出347.89万元、机关商品和服务支出68.53万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出347.89万元、商品和服务支出68.53万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96129),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.88万元,较上年增加0.06万元,主要是规范支出标准,调整预算结构,车辆公用经费标准提高

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门无公务接待费预算,较上年无变化

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化

综上,2022年本部门“三公”经费预算1.88万元,上年增加0.06万元,主要是规范支出标准,调整预算结构,车辆公用经费标准提高

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2022年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算42.38万元。其中:办公费42.38万元。

)政府采购情况。

2022本部门安排政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2022年,本部门共有预算项目2个,项目名称分别是市青少年活动中心教师工资、西部计划志愿者生活补助

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车1辆,账面价19.53万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有房屋面积13370.46㎡,账面原值3372.0291万元,除单位自用2074㎡外,其他由市政府划拨给市民生公司、市妇联、市城管指挥中心使用。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备1台(套),账面价值70.28万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1:六盘水市中国共产主义青年团六盘水市委员会2022年预算公开表.xlsx

        附件2:中国共产主义青年团六盘水市委员会2022年预算绩效目标表.xls


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